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av视频-日韩av-av在线 2026年预算公开目录

第一部分 av视频-日韩av-av在线 2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 av视频-日韩av-av在线 2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、省对下转移支付预算表

十四、省对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、中央转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

av视频-日韩av-av在线 2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.拟订全省医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的政策、规划和标准并组织实施。

2.组织制定并实施全省医疗保障基金监督管理办法，建立健全医疗保障基金管理制度和安全防控机制，推进医疗保障基金支付方式改革。

3.组织制定全省医疗保障筹资和待遇政策，完善动态调整和区域调剂平衡机制，统筹城乡医疗保障待遇标准，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制。组织拟订并实施全省长期护理保险、生育保险制度改革方案。

4.组织制定全省城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准，建立动态调整机制，制定省医保目录准入谈判实施细则并组织实施。

5.组织制定全省药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费标准，建立医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制，推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制，建立价格信息监测和信息发布制度。

6.制定全省药品和医用耗材的招标采购政策并监督实施，推进药品、医用耗材招标采购平台建设。

7.制定全省定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施，建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用，依法查处医疗保障领域违法违规行为。

8.负责全省医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。组织制定和完善全省异地就医管理和费用结算政策。建立健全医疗保障关系转移接续制度。开展医疗保障领域对外合作交流。

9.完成省委和省政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

av视频-日韩av-av在线 共设置7个内设机构，包括：办公室、规划财务和法规处、待遇保障处、医药服务管理处、医药价格和招标采购处、基金监管处、机关党委（人事处）。所属单位3个，分别是：

1.av视频医疗保险基金管理中心。

2.av视频医疗保险异地费用结算中心。

3.av视频医疗保障基金运行监测评估中心。

（三）重点工作概述

1.坚决守牢基金安全运行底线。持续强化基金预算管理；切实加强基金运行监测；探索建立定点医药机构资源配置机制；严肃重大事项请示报告。

2.加快构建“1+3+N”多层次保障体系。构建以医保信息平台和医保大数据为核心的医保基础设施及核心服务能力；完善基本医保三重保障制度梯次减负功能；积极支持商业健康保险、慈善等社会力量发展。

3.推进实施医保赋能五个专项行动。推进参保扩面攻坚专项行动；稳妥推进基本医保省级统筹专项行动；实施医保助力“一老一小”专项行动；稳步推进“一预付三结算”赋能医药机构和医药产业发展专项行动；推进医疗服务价格项目立项指南落地专项行动。

4.强化医保战略性购买作用。持续优化医保支付机制；加强医保目录管理；常态化制度化开展医药产品集采。

5.持续加强医保基金常态化监管。加大飞行检查力度；着力提升监管质效；强化基金智能监管。

6.精准促进医保公共服务更加惠民利企。持续提高经办服务能力水平；强化异地就医管理；加强医保信息化赋能。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共4个。其中：财政全额供给单位4个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位1个；事业单位2个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制110人，其中：行政编制42人，工勤人员编制0人，事业编制67人。在职实有105人，其中：财政全额保障105人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员13人，其中：离休0人，退休13人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入156,303,412.22元，其中：一般公共预算156,303,412.22元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理的收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比减少7,688,450.23元，主要原因分析：医保信息化项目预算减少。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入156,303,412.22元，其中：本年收入150,675,003.65元，上年结转收入5,628,408.57元。本年收入中，一般公共预算财政拨款150,675,003.65元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比减少7,688,450.23元，主要原因分析：医保信息化项目预算减少。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出156,303,412.22元。财政拨款安排支出156,303,412.22元，其中：基本支出26,010,003.65元，与上年对比增加1,152,147.46元，主要原因分析：人员工资和社保缴费的调整；项目支出130,293,408.57元，与上年对比减少8,840,597.69元，主要原因分析：医保信息化项目预算减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗427,741.03元，主要用于事业单位医疗保险缴费。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助760,742.39元，主要用于公务员医疗缴费。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出48,321.00元，主要用于其他行政事业单位医疗支出。

卫生健康支出-财政对基本医疗保险基金的补助-财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助75,920,000.00元，主要用于省本级城乡居民基本医疗保险财政补助。

卫生健康支出-医疗保障管理事务-行政运行14,349,170.27元，主要用于机关日常办公经费开支。

卫生健康支出-医疗保障管理事务-信息化建设3,577,048.00元，主要用于医保信息化项目开支。

卫生健康支出-医疗保障管理事务-医疗保障经办事务955,140.36元，主要用于医保经办服务相关工作经费开支。

卫生健康支出-医疗保障管理事务-医疗保障政策管理9,841,220.21元，主要用于医保相关工作经费开支。

卫生健康支出-医疗保障管理事务-事业运行5,166,451.78元，主要用于事业单位日常办公经费开支。

卫生健康支出-其他卫生健康支出-其他卫生健康支出40,000,000.00元，主要用于各类人员医疗补助。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金1,748,576.97元，主要用于住房公积金缴费。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休5,940.00元，主要用于行政单位退休人员相关经费开支。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休1,080.00元，主要用于事业单位退休人员相关经费开支。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出2,387,512.68元，主要用于单位基本养老保险缴费支出。

社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出50,013.12元，主要用于其他社会保障支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗1,064,454.41元，主要用于行政单位医疗保险缴费。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

卫生健康支出-医疗救助-城乡医疗救助460,000,000.00元，主要用于对符合条件的救助对象实施医疗救助的相关支出。

卫生健康支出-财政对基本医疗保险基金的补助-财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助4,129,100,000.00元，主要用于省对下城乡居民基本医疗保险财政补助。

（二）按既定政策标准测算补助事项

卫生健康支出-其他卫生健康支出-其他卫生健康支出20,680,000.00元，主要用于昆明市师职退休干部医疗费补助和省属驻州市困难企业（农场）离休干部医疗统筹费减免补助。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目16.00个，采购预算总额5,425,460.00元，其中：政府采购货物预算2,795,460.00元、政府采购服务预算2,630,000.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

av视频-日韩av-av在线 部门2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计469,490.00元，较上年减少3.00元，下降0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

av视频-日韩av-av在线 部门2026年因公出国（境）费预算为385,000.00元，较上年增加0.00元，0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：按照“三公经费”管理要求，保持因公出国（境费）与上年持平。

（二）公务接待费

av视频-日韩av-av在线 部门2026年公务接待费预算为46,500.00元，较上年增加0.00元，增长0%，国内公务接待批次为10次，共计接待46人次。

增减变化原因按照“三公经费”管理要求，保持公务接待与上年持平。

（三）公务用车购置及运行维护费

av视频-日韩av-av在线 部门2026年公务用车购置及运行维护费为37,990.00元，较上年减少3.00元，下降0.01%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0%；公务用车运行维护费37,990.00元，较上年减少3.00元，下降0.01%。共计购置公务用车2辆，年末公务用车保有量为2辆。

增减变化原因：按照“三公经费”管理要求，适当压缩公务用车购置及运行维护费用。

八、重点项目预算绩效目标情况

城乡居民基本医疗保险补助资金和城乡医疗救助资金，属于重大民生保障项目资金。总体绩效目标：稳步推进全民参保计划，2026年城乡居民参保人数达到3892万人，参保率达到95%以上；医疗待遇稳步提升，参保人政策范围内住院费用报销比例达到70%以上、实际报销比例达到60%以上，参保人目录范围内门诊报销比例达到50%以上；补助资金下达准确及时；基金运行平稳可持续，累计结余可支付月数达到6个月以上；参保人满意度达到85%以上，政策知晓率达到90%以上。重点救助对象政策范围内个人自付费用年度限额内住院救助比例≥70%；符合资助条件的农村低收入人口资助参保政策覆盖率≥99%。落实落细资助参保政策，持续做好特困人员、最低生活保障对象、防止返贫监测对象等低收入困难群众参保工作，确保农村低收入人口和脱贫人口应参尽参，应保尽保。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.城乡居民基本医疗保险基金：根据国家法律法规规定，通过参保居民个人缴费、政府补助以及通过其他方式筹集的，专项用于保障城乡居民基本医疗需求的专项资金。

2.城乡医疗救助基金：通过公共财政预算、彩票公益金和社会各界捐赠等渠道，按规定用于符合条件的困难群体医疗救助的专项基金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

av视频-日韩av-av在线 部门2026年机关运行经费安排3,333,727.00元，与上年对比增加23,663.45元，主要原因分析：机关在职人员增加。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

av视频-日韩av-av在线 部门2026年委托业务费安排2,630,000.00元，与上年对比减少1,240,000.00，主要原因分析：本着厉行节约的原则，委托业务费项目略有减少。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，av视频-日韩av-av在线 部门资产总额430,554,892.84元，其中，流动资产8,770,652.60元，固定资产187,768,011.47元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程77,958,377.60元，无形资产156,057,851.17元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加0.00元，其中固定资产增加0.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

av视频-日韩av-av在线 2026年部门预算表.xlsx

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